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公开时间：2023年10月17日
第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2022年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 15
第五部分 附表 40
一、收入支出决算总表 40
二、收入决算表 40
三、支出决算表 40
四、财政拨款收入支出决算总表 40
五、财政拨款支出决算明细表 40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 40
负责管理市直机关经营性国有资产，负责收益的收取、解缴和相关资产的物业管理，履行授权管理的国有资产保值增值责任，增加跟踪分析研判外部董事履职情况，为外部董事提供日常服务等事务性职责。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计762.2万元。与2021年相比，收、支总计各减少222.61万元，下降22.6%。主要变动原因是新冠疫情减免2022年7-12月出租房屋租金，应交税费减少支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计761.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入761.17万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计748.45万元，其中：基本支出467.32万元，占62.44%；项目支出281.13万元，占37.56%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计762.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少222.11万元，下降22.57%。主要变动原因是新冠疫情减免2022年7-12月出租房屋租金，应交税费减少支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出748.45万元，占本年支出总计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少177.94万元，下降19.21%。主要变动原因是新冠疫情减免2022年7-12月出租房屋租金，应交税费减少支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出748.45万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出47.83万元，占6.39%；卫生健康支出（类）14.86万元，占1.99%；资源勘探工业信息等支出（类）支出653.23万元，占87.28%；住房保障支出（类）支出32.53万元，占4.34%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为748.45万元，完成预算98.2%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）:支出决算为16.6万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.5万元，完成预算100%。
3..社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.73万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.86万元，完成预算100%。
5.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：支出决算为653.23万元，完成预算97.94%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出中的人员经费结转至下年。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为32.53万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出467.32万元，其中：
人员经费425.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费41.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，较上年减少0.05万元，下降20%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.20万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。年初未安排预算，较2021年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。我单位无公务用车保有量。
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.05万元，下降20%。主要原因是不折不扣贯彻省市压减一般性支出的精神,落实政府过紧日子政策。其中：
国内公务接待支出0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，15人（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：（1）接待剑阁县普安镇白虎村村委会开展党支部结对共建相关事宜接待费用0.1万元；（2）接待苍溪县城乡建设投资有限公司工作交流学习接待费0.1万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年未发生机关运行经费支出，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，广元市国资国企服务中心政府采购支出总额1.17万元，其中：政府采购货物支出1.17万元。主要用于购置办公黑白A4打印机2台，多功能一体机2台。授予中小企业合同金额1.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.17万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，广元市国资国企服务中心共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对应交税费、资产运行管理费、资产维护维修费、固定资产购置费、返还新冠疫情减免已交租金、财政代管承租户保证金、还建房维修基金、高层次人才安家补助和工作补助等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评，2022年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）: 指机关事业单位引进人才奖励补助的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
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主管部门 |
广元市政府国有资产监督管理委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市国资国企服务中心 |
|
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理。 |
|
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障工资按月及时、足额发放。 |
|
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
||||||||
|
总额 |
115.19 |
215.23 |
215.23 |
100.00% |
10 |
10 |
广财资〔2022〕23.53.56.78.81.88号文件调整及清算人员经费 |
|
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
115.19 |
215.23 |
215.23 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
|||||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
|||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
2.7 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
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|||||||||||||
|
评价结论 |
保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理.自评得分100分。 |
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|
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|
存在问题 |
无 |
|
|
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|
改进措施 |
无 |
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|
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项目负责人： |
财务负责人： |
|
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|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
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|
项目名称 |
51000021R000000019956-离退休费支出 |
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|
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|
主管部门 |
广元市政府国有资产监督管理委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市国资国企服务中心 |
|
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
保障及时、足额发放，预算编制科学合理。 |
|
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障按月及时、足额发放。 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
||||||||
|
总额 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
/ |
/ |
|
|
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
/ |
/ |
|
|
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
|||||||
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
|||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理.自评得分100分。 |
|
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51080021T000000050217-固定资产购置费 |
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|
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|
主管部门 |
广元市政府国有资产监督管理委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市国资国企服务中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
按照“广元市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准”和单位办公需求，2022年申请购买多功能一体机2台，饮水机4台，A4打印机2台。 |
按照“广元市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准”和单位办公需求，2022年 购买多功能一体机2台，A4打印机2台。 |
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|
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照“广元市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准”和单位办公需求，2022年购买多功能一体机2台，A4打印机2台。该项目资金来源主要为财政资金，筹资渠道符合法律法规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间及时。采购办公设施设备验收合格。调剂采购目录程序合规。 |
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|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
||||||||
|
总额 |
1.71 |
1.20 |
1.17 |
97.50% |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
1.71 |
1.20 |
1.17 |
97.50% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
多功能一体机 |
＝ |
2 |
台 |
2 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
A4打印机 |
＝ |
2 |
台 |
2 |
5 |
5 |
|
|
|
|||||||||
|
饮水机 |
＝ |
4 |
台 |
0 |
5 |
0 |
采购目录调剂广财资〔2022〕40文件调整。 |
|
|
|||||||||
|
质量指标 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
购买时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
采购设备费用 |
≤ |
1.2 |
万元 |
1.17 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障机关办公运行良好 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
社会效益指标 |
购买完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
使用时间 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
95 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
按照“广元市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准”和单位办公需求，2022年购买多功能一体机2台，A4打印机2台。该项目资金来源主要为财政资金，筹资渠道符合法律法规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间及时。自评得分95分。 |
|
||||||||||||||||
|
存在问题 |
提升预算绩效管理水平。进行预算编制采购，解决我单位通过公开招考新录人员增加导致的办公设备紧缺问题，保障办公效率和办公质量。预算的精度有待提高。 |
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||||||||||||||||
|
改进措施 |
我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
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||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
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|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
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|
项目名称 |
51080021T000000050223-资产维修维护费 |
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|
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主管部门 |
广元市政府国有资产监督管理委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市国资国企服务中心 |
|
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
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按照《租赁房屋维护维修管理办法》严格界定维修范围和程序，坚持厉行节约原则，规范使用财政维修资金，严格施工管理及验收管理，确保管理范围内国有资产安全运行。 |
按照《租赁房屋维护维修管理办法》严格界定维修范围和程序，坚持厉行节约原则，规范使用财政维修资金，严格施工管理及验收管理合格，国有资产安全运行。 |
|
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《租赁房屋维护维修管理办法》严格界定维修范围和程序，坚持厉行节约原则，规范使用财政维修资金，严格施工管理及验收管理合格，国有资产安全运行。 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
||||||||
|
总额 |
14.00 |
12.39 |
12.39 |
100.00% |
10 |
10 |
原市林业局将位于老城望江路凤凰佳苑临街营业房移交市国有资产管理中心统一管理，经市城乡规划委员会会议批准，凤凰佳苑B栋纳入城区旧城改造范围，用于建设“城北壹号”项目的维修基金缴纳，调整资金1.61万元。 |
|
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
14.00 |
12.39 |
12.39 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
承租户房屋及附属设备数量 |
≥ |
470 |
户 |
471 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
资产维修验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
房屋及其设备维修时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
单位面积维修成本 |
≤ |
550 |
元/平方米 |
550 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||
|
维修费用 |
≤ |
14 |
万元 |
12.39 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维修安全事故发生次数 |
＝ |
0 |
次 |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
可持续发展指标 |
维修质保期内租户安全生产率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
延迟资产使用年限 |
≥ |
2 |
年 |
2 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
承租户满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
严格界定维修范围和程序，坚持厉行节约原则，规范使用财政维修资金，严格施工管理及验收管理合格，国有资产安全运行。自评得分100分。 |
|
||||||||||||||||
|
存在问题 |
一是我中心管理的市级行政事业单位经营性资产分布广，数量多，地域范围大，无应急抢险专用交通工具。二是部分临建房和综合用房因修建年代久远，加之“512”地震的影响，经多次维护维修后仍不能完全解决房屋渗漏问题。三是部分经营性资产未纳入老旧小区改造范围，改造过程中涉及这部分资产的水、电、气及基础设施改造费用未纳入财政预算，导致资金真空。 |
|
||||||||||||||||
|
改进措施 |
安全检查巡查发现问题及时排除安全隐患。 |
|
||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51080021T000000050227-资产运行管理费 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
广元市政府国有资产监督管理委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市国资国企服务中心 |
|
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|||||||||||||
|
强化经营性资产监管，确保中心代管资产的安全、高效、稳定正常租赁运行，促进资产保值增值。 |
确保中心代管资产的安全、高效、稳定正常租赁运行，促进资产保值增值。 |
|
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
空置资产、合同到期及承租人退租的资产进行公开竞价招租产生的招租公告费；资产维修维护产生的项目比选公告费；对资产管理进行宣传安全检查租车等产生的支出。每年制作《国有资产管理公示牌》悬挂在承租人经营场地，面向社会公示承租人、资产面积、租金价格、合同期限等信息；每年召开一次合同签订动员会；创建国家卫生城市、文明城市等宣传检查及防四害药品发放；《房屋租赁合同》及资产管理相关档案管理等费用。资产管理法律顾问服务费；对违约租户依法诉讼所产生的诉讼费；新接收资产统一管理遗留问题处理。对新接收资产和处置资产进行评估和审计；资产维修维护的预决算费用；新接收和续签合同租赁市场询价、定价及面积测绘核定等工作。资产信息平台建设管理。信息平台软件模块升级；平台运行维护管理服务费及配件耗材等支出。接收相关部门移交资产处理遗留问题费用等支出。保障国有资产高效安全有序运行工作通讯等经费支出。 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
||||||||
|
总额 |
25.03 |
25.03 |
25.03 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
25.03 |
25.03 |
25.03 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2022年度合同签订数量 |
≥ |
470 |
户 |
471 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
资产安全检查次数 |
≥ |
4 |
次 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||
|
资产管理安全会议开展次数 |
≥ |
4 |
次 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|||||||||
|
质量指标 |
资产运行管理到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
资产运行管理完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
资产运行管理成本 |
≤ |
25.03 |
万元 |
25.03 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资产收益 |
≥ |
1200 |
万元 |
861.59 |
10 |
10 |
因新冠疫情减免7-12月租金，收益减少。 |
|
|
|||||||
|
社会效益指标 |
租户群体上访事件发生次数 |
＝ |
0 |
次 |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
租赁合同签订年限 |
≤ |
3 |
年 |
3 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
承租户满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
管辖范围内国有资产实现资产收益最大化，通过日常对资产的维护和管理，完善应急处置工作机制、添置设施设备、定期召开安全生产工作会议等方式、强化经营性资产监管，确保中心统一管理的市级行政事业单位经营性资产的安全、高效、稳定正常租赁运行，促进资产保值增值。自评得分100分。 |
|
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
接收资产处理遗留问题。 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
|
|
|||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
广元市政府国有资产监督管理委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市国资国企服务中心 |
|
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|||||||||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
保障单位日常运转，各项业务正常开展。 |
|
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转，各项业务正常开展。 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
||||||||
|
总额 |
10.59 |
10.59 |
10.59 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
10.59 |
10.59 |
10.59 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
|||||||
|
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
|||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，各项业务正常开展。自评得分100分。 |
|
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|
|||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51080022R000000267546-工资性支出（事业） |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
广元市政府国有资产监督管理委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市国资国企服务中心 |
|
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理. |
|
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障工资按月及时、足额发放。 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
||||||||
|
总额 |
152.81 |
152.81 |
152.81 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
152.81 |
152.81 |
152.81 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
|||||||
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
|||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理.自评得分100分。 |
|
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|
|||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51080022T000004920042-财政代管承租户保证金 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
广元市政府国有资产监督管理委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市国资国企服务中心 |
|
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|||||||||||||
|
代管市级行政事业单位国有资产房屋租赁保证金、房屋维修工程质保金。 |
1.按照租赁合同约定收取承租户履约保证金。2.根据房屋维修合同约定足额收取工程质保金。3.承租户转让退租，维修工程质保期满，按维修合同约定退维修质保金。 |
|
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按租房合同和维修合同收退保证金，收退保证金严格执行财政代管资金审批程序。 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
||||||||
|
总额 |
100.00 |
100.00 |
31.06 |
31.06% |
10 |
3 |
需进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强与业务科室沟通合理编制年初预算，加强运行监控，提升预算绩效管理水平。 |
|
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
单位资金 |
100.00 |
100.00 |
31.06 |
31.06% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
与承租户签订合同数量 |
≥ |
470 |
户 |
471 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
收取保证金到位率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
退房承租户退保证金时间 |
≤ |
2 |
月 |
2 |
20 |
10 |
|
|
|
||||||||
|
承租户签订合同收取保证金时间 |
≤ |
5 |
天 |
5 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
租户正常经营运行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
社会效益指标 |
承租户租房安全率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
10 |
|
|
|
||||||||
|
可持续发展指标 |
租户保证金资金安全率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||
|
国有资产房屋及附属设备出租率 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
房屋租赁使用方满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
93 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
按租房合同和维修合同收退保证金，收退保证金严格执行财政代管资金审批程序。自评得分93分。 |
|
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
需进一步优化完善实施方案和绩效目标，合理编制年初预算， |
|
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
加强与业务科室沟通合理编制年初预算，加强运行监控，提升预算绩效管理水平。 |
|
|
|||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51080022T000004943267-应交税费 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
广元市政府国有资产监督管理委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市国资国企服务中心 |
|
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|||||||||||||
|
以财政非税收入实缴金额为基数核算税金，力争按月及时足额交纳，坚持做到“精准”入库。 |
按照税法要求，以缴入财政非税收入为依据，税费精准入库。因新冠疫情减免7-12月租金，故应交税费减少。 |
|
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
以缴入财政非税收入为依据，按时逐月申报缴纳税费精准入库。 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
||||||||
|
总额 |
279.00 |
257.61 |
131.68 |
51.12% |
10 |
10 |
按照市财政局、市国资委《关于市级行政事业单位和市属国有企业向中小微企业和个体工商户减免房租的通知》因新冠疫情减免7-12月租金，收益减少相关税费减少。广财资〔2022〕82、96文件调整。 |
|
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
279.00 |
257.61 |
131.68 |
51.12% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年缴纳税金次数 |
≤ |
12 |
次 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
合同签订数量 |
≥ |
470 |
户 |
471 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||
|
质量指标 |
交纳税金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
税金交纳完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
缴纳税金 |
≥ |
279 |
万元 |
202.93 |
10 |
10 |
因新冠疫情减免7-12月租金，收益减少相关税费减少。 |
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资产收益 |
≥ |
1200 |
万元 |
861.59 |
15 |
15 |
因新冠疫情减免7-12月租金，收益减少相关税费减少。 |
|
|
|||||||
|
社会效益指标 |
承租户上访投诉次数 |
＝ |
0 |
次 |
0 |
15 |
15 |
|
|
|
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
管理部门满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
按照税法要求，以缴入财政非税收入为依据，按时申报，税费精准入库。按照市财政局、市国资委《关于市级行政事业单位和市属国有企业向中小微企业和个体工商户减免房租的通知》因新冠疫情减免7-12月租金，故应交税费减少。自评得分100分。 |
|
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|
|||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51080022T000006946905-还建房屋维修基金 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
广元市政府国有资产监督管理委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市国资国企服务中心 |
|
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|||||||||||||
|
原市林业局将位于老城望江路凤凰佳苑临街营业房移交市国有资产管理中心统一管理，经市城乡规划委员会会议批准，凤凰佳苑B栋纳入城区旧城改造范围，用于建设“城北壹号”项目，其中“城北壹号”一楼还建营业房，需缴纳房屋维修基金及相关税费（拆迁还建房屋免交税费），办理房屋权属证书，为确保国有资产安全。 |
原市林业局将位于老城望江路凤凰佳苑临街营业房移交市国有资产管理中心统一管理，经市城乡规划委员会会议批准，凤凰佳苑B栋纳入城区旧城改造范围，用于建设“城北壹号”项目，其中“城北壹号”一楼还建营业房，已缴纳房屋维修基金及相关税费（拆迁还建房屋免交税费），已办理房屋权属证书。 |
|
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
“城北壹号”一楼还建营业房，缴纳房屋维修基金及相关税费（拆迁还建房屋免交税费），已办理房屋权属证书。 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.61 |
1.61 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.61 |
1.61 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
需缴维修基金建筑物面积 |
＝ |
201.72 |
平方米 |
201.72 |
7 |
7 |
|
|
|
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
缴纳维修基金建筑物处数 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
7 |
7 |
|
|
|
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
缴纳维修基金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
7 |
7 |
|
|
|
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
办理房屋权属证书成功率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
7 |
7 |
|
|
|
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
缴纳维修基金时间 |
≤ |
3 |
月 |
3 |
7 |
7 |
|
|
|
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
办理房屋权属证书时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
7 |
7 |
|
|
|
|||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
单位面积专项维修资金归集标准 |
＝ |
80 |
元/平方米 |
80 |
7 |
7 |
|
|
|
|||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
缴纳维修基金成本 |
≤ |
16137.6 |
元 |
16137.6 |
7 |
7 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“城北壹号”营业房年租金 |
≤ |
6.05 |
万元 |
6.05 |
14 |
14 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“城北壹号”营业房产安全承租率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
“城北壹号”营业房资产安全率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
维修基金收集部门满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
“城北壹号”营业房租户满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
原市林业局将位于老城望江路凤凰佳苑临街营业房移交市国有资产管理中心统一管理，经市城乡规划委员会会议批准，凤凰佳苑B栋纳入城区旧城改造范围，用于建设“城北壹号”项目，其中“城北壹号”一楼还建营业房，已缴纳房屋维修基金及相关税费（拆迁还建房屋免交税费），已办理房屋权属证书。自评得分100分。 |
|
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|
|||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51080022Y000000267568-定额公用经费（事业） |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
广元市政府国有资产监督管理委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市国资国企服务中心 |
|
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|||||||||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
保障单位日常运转，各项业务正常开展。 |
|
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转，各项业务正常开展。 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
||||||||
|
总额 |
36.00 |
35.95 |
35.94 |
99.99% |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
36.00 |
35.95 |
35.94 |
99.99% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
|||||||
|
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
|||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，各项业务正常开展。自评得分100分。 |
|
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|
|||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51080023R000007612345-规范后市级基础绩效奖及生活补助 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
广元市政府国有资产监督管理委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市国资国企服务中心 |
|
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|||||||||||||
|
保障按月及时、足额发放。 |
保障按月及时、足额发放。 |
|
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障按月及时、足额发放。 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
37.47 |
37.47 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
37.47 |
37.47 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
|
||||||
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理.自评得分100分。 |
|
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|
|||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51080023T000008579963-返还新冠疫情减免已交租金 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
广元市政府国有资产监督管理委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市国资国企服务中心 |
|
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|||||||||||||
|
按照市财政局、市国资委《关于市级行政事业单位和市属国有企业向中小微企业和个体工商户减免房租的通知》，我单位及时减免7-12月租金，返还部分租金全额直缴财政应减免租金213851元 |
按照市财政局、市国资委《关于市级行政事业单位和市属国有企业向中小微企业和个体工商户减免房租的通知》，我单位及时减免7-12月租金，已返还部分租金全额直缴财政应减免租金213851元。 |
|
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照市财政局、市国资委《关于市级行政事业单位和市属国有企业向中小微企业和个体工商户减免房租的通知》，我单位及时减免7-12月租金633.3万元，已返还部分租金全额直缴财政应减免租金213851元。 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
||||||||
|
总额 |
0.00 |
21.39 |
21.39 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
21.39 |
21.39 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
应返还全额直缴财政租户 |
＝ |
17 |
户 |
17 |
5 |
5 |
|
|
|
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
7-12月减免租金户数 |
＝ |
442 |
户 |
442 |
5 |
5 |
|
|
|
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
应返还全额直缴财政租户类别 |
＝ |
2 |
类 |
2 |
5 |
5 |
|
|
|
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
应返还全额直缴财政租户资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
应返还全额直缴财政租户资金返还率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
应减免租金月数 |
＝ |
6 |
月 |
6 |
5 |
5 |
|
|
|
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
应返还全额直缴财政租户资金时间 |
＝ |
1 |
月 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
7-12月减免租金金额 |
＝ |
633.3 |
万元 |
633.3 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
租户群体上访率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
5 |
5 |
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
租户持续经营率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
应返还租金租户满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
返还租金额度 |
＝ |
213851 |
元 |
213851 |
20 |
20 |
|
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||
|
评价结论 |
执行政策，惠利于民，落实到位。按照市财政局、市国资委《关于市级行政事业单位和市属国有企业向中小微企业和个体工商户减免房租的通知》，我单位及时减免7-12月租金633.29万元，已返还部分租金全额直缴财政应减免租金213851元。根据广财资〔2022〕17号和广财资〔2022〕77号文件精神，2022年共减免租金633.3万元。自评得分100分。 |
|
|
|||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|
|||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51080023T000008618947-高层次人才安家补助和工作补助 |
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主管部门 |
广元市政府国有资产监督管理委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
广元市国资国企服务中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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引进人才安家费补助及7-12月工作补助16.6万元。 |
引进人才安家费补助及7-12月工作补助16.6万元，按时发放到个人。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
引进人才安家费补助及7-12月工作补助16.6万元，按时发放到个人。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
16.60 |
16.60 |
100.00% |
10 |
10 |
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其中：财政资金 |
0.00 |
16.60 |
16.60 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
引进人员数量 |
＝ |
3 |
人 |
3 |
20 |
20 |
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产出指标 |
质量指标 |
补助发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
引进人员工作持续性 |
定性 |
长期 |
|
长期 |
20 |
20 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
引进人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
安家补助成本及工作补助费用 |
＝ |
16.6 |
万元 |
16.6 |
20 |
20 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
引进人才安家费补助及7-12月工作补助16.6万元，根据(广人社函〔2022〕435号、广人社函〔2022〕453号、广人社函〔2022〕477号)文件，已按时按要求按时发放到位。自评得分100分。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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