广元市人民政府国有资产监督管理委员会2019年部门预算情况说明

一、基本情况

市国资委下属二级预算单位2个，其中参公单位1个，事业单位1个。总编制53名，其中参照公务员法管理的事业编制28名，其他事业编制25名。在职人员总数53人，其中参照公务员法管理的事业人员27人，其他事业人员26人；退休人员20人。固定资产总额170万元。

主要职责职能：市政府授权市国资委代表国家履行出资人职责，实行管资产与管人、管事相结合。市国资委的监管范围是市属经营性国有资产和非经营性国有资产。

二、预算情况说明

市国资委2019年部门预算收入总数1082.66万元，较2018年部门预算收入总数806.05万元增长34.32%，变动的主要原因是2019年新进人员，人员经费增加，财政部门提高了日常公用经费和项目经费保障标准；2019年部门预算支出总数1082.66万元，较2018年部门预算支出总数806.05万元增长34.32％。变动的主要原因是新增人员工资性支出和机关日常公用经费支出增加，下级事业单位应交税金项目经费增加。

部门基本支出预算708.17万元，其中：人员支出543.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出164.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。 

部门专项项目预算374.49万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算10.84万元，其中：办公设备购置2万元，信息化建设2万元，干部档案数字化建设1.65万元，固定资产购置费5.19万元。

财政拨款安排“三公”经费预算11.45万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算1.12万元，较2018年预算下降70%，主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神；公务用车购置及运行维护费预算10.33万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费10.33万元）,较2018年预算上升29%，主要原因是根据决算发生数调整年初预算。

三、其他情况说明

政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无50万元以上重点项目。

名词解释：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2019年市国资中心绩效目标批复表/gzw/uploadfile/file/20210524/20210524110729812981.xls 

  2019年部门预算附表/gzw/uploadfile/file/20210607/20210607175036093609.xls

 2019年市国资委绩效目标批复表/gzw/uploadfile/file/20210524/20210524110550585058.xls